| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
| Número do empenho: | 4419 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA. | 7.154,65 | 7.154,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA. | 7.154,65 | ||
| 30/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/68766; 1/68666; | 7.104,45 | ||
| 30/06/2022 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -50,20 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2022 PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 | 7.104,45 | ||
| TOTAL | 7.104,45 | 7.104,45 | 7.104,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
