Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4429 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
02 SANSUNG AO 32 GALAXY AO3 CORE32 GB - PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
840,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
02 SANSUNG AO 32 GALAXY AO3 CORE32 GB - PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
1.680,00 |
|
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| 14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/62042; |
|
1.680,00 |
|
| 29/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4429/2022
LOJAS BECKER LTDA - 5742 |
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1.659,84 |
| 29/06/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-20,16 |
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| 29/06/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-20,16 |
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| TOTAL |
1.659,84 |
1.659,84 |
1.659,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
