| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4429 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 02 SANSUNG AO 32 GALAXY AO3 CORE32 GB - PARA SECRETARIA DA SAÚDE | 840,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | 02 SANSUNG AO 32 GALAXY AO3 CORE32 GB - PARA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.680,00 | ||
| 14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/62042; | 1.680,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4429/2022 LOJAS BECKER LTDA - 5742 | 1.659,84 | ||
| 29/06/2022 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -20,16 | ||
| 29/06/2022 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -20,16 | ||
| TOTAL | 1.659,84 | 1.659,84 | 1.659,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
