| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4435 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.01 | GASOLINA COMUM | 7,13 | 591,89 |
| 3249.19 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 6,64 | 21.574,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 22.166,52 | ||
| 14/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7230; 001/7183; 001/7106; 001/6940; 001/7227; 001/7135; 001/7064; 001/6906; 001/7226; 001/7130; 001/7029; 001/6934; 001/7225; 001/7192; 001/7030; 001/7182; 001/6973; 001/7087; 001/7011; 001/7141; 001/7031; 001/7186; 001/7084; 001/7194; 001/6967; 001/7193; 001/7103; 001/7062; 001/6935; 001/7083; 001/7104; | 22.166,52 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento de Empenho 4435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.166,52 | ||
| TOTAL | 22.166,52 | 22.166,52 | 22.166,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
