Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4435 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 83.01 |
GASOLINA COMUM |
7,13 |
591,89 |
| 3249.19 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
6,64 |
21.574,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
22.166,52 |
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| 14/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7230; 001/7183; 001/7106; 001/6940; 001/7227; 001/7135; 001/7064; 001/6906; 001/7226; 001/7130; 001/7029; 001/6934; 001/7225; 001/7192; 001/7030; 001/7182; 001/6973; 001/7087; 001/7011; 001/7141; 001/7031; 001/7186; 001/7084; 001/7194; 001/6967; 001/7193; 001/7103; 001/7062; 001/6935; 001/7083; 001/7104; |
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22.166,52 |
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| 20/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.166,52 |
| TOTAL |
22.166,52 |
22.166,52 |
22.166,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
