Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4438 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1777.70 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,64 |
11.803,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
11.803,93 |
|
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| 14/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7236; 001/7142; 001/7088; 001/6904; 001/7224; 001/7180; 001/6905; 001/7196; 001/7114; 001/7035; 001/6982; 001/6914; 001/7185; 001/7134; 001/6907; 001/7181; 001/7129; 001/7037; 001/6968; 001/6969; 001/7235; 001/7191; 001/7133; 001/6978; |
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11.803,93 |
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| 20/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4438/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.803,93 |
| TOTAL |
11.803,93 |
11.803,93 |
11.803,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
