Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4452 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 CX FIO NYLON 5.0 AG 20MM C/24
01 CX FIO CATEGUT 3.0 C/24
06 PC DE MASCARA TRIPL COM ELASTICO C/50
250 EQUIPO MACRO GOTAS P/ SORO
P/ UBS |
841,49 |
841,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
02 CX FIO NYLON 5.0 AG 20MM C/24
01 CX FIO CATEGUT 3.0 C/24
06 PC DE MASCARA TRIPL COM ELASTICO C/50
250 EQUIPO MACRO GOTAS P/ SORO
P/ UBS |
841,49 |
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| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8748; |
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841,49 |
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| 04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4452/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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841,49 |
| TOTAL |
841,49 |
841,49 |
841,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
