| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 4452 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 CX FIO NYLON 5.0 AG 20MM C/24 01 CX FIO CATEGUT 3.0 C/24 06 PC DE MASCARA TRIPL COM ELASTICO C/50 250 EQUIPO MACRO GOTAS P/ SORO P/ UBS | 841,49 | 841,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | 02 CX FIO NYLON 5.0 AG 20MM C/24 01 CX FIO CATEGUT 3.0 C/24 06 PC DE MASCARA TRIPL COM ELASTICO C/50 250 EQUIPO MACRO GOTAS P/ SORO P/ UBS | 841,49 | ||
| 20/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/8748; | 841,49 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 4452/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 841,49 | ||
| TOTAL | 841,49 | 841,49 | 841,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
