Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4453 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELÉTRICA, LUVAS, COLA TUDO 400G, 2,87 TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, 02 CURVA SOLDAVEL 25MM, FITA VEDA TUDO 15CMLUVA SUPER SAFATY, LUVA GRIP XG. |
270,40 |
270,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
TORNEIRA ELÉTRICA, LUVAS, COLA TUDO 400G, 2,87 TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, 02 CURVA SOLDAVEL 25MM, FITA VEDA TUDO 15CMLUVA SUPER SAFATY, LUVA GRIP XG. |
270,40 |
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| 14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/923; 001/921; 001/922; 001/918; 001/919; 001/920; |
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270,40 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4453/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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270,40 |
| TOTAL |
270,40 |
270,40 |
270,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
