| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 4453 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELÉTRICA, LUVAS, COLA TUDO 400G, 2,87 TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, 02 CURVA SOLDAVEL 25MM, FITA VEDA TUDO 15CMLUVA SUPER SAFATY, LUVA GRIP XG. | 270,40 | 270,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | TORNEIRA ELÉTRICA, LUVAS, COLA TUDO 400G, 2,87 TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, 02 CURVA SOLDAVEL 25MM, FITA VEDA TUDO 15CMLUVA SUPER SAFATY, LUVA GRIP XG. | 270,40 | ||
| 14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/923; 001/921; 001/922; 001/918; 001/919; 001/920; | 270,40 | ||
| 11/07/2022 | Pagamento de Empenho 4453/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,40 | ||
| TOTAL | 270,40 | 270,40 | 270,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
