Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4474 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 MODULO LED 18W, 6000K
09 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE II 12KA/10KV
P/ ILUMINAÇÃO DO MIRANTE NO CENTRO DA CIDADE |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
04 MODULO LED 18W, 6000K
09 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE II 12KA/10KV
P/ ILUMINAÇÃO DO MIRANTE NO CENTRO DA CIDADE |
720,00 |
|
|
| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1801; |
|
720,00 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4474/2022
SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA - 6052 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
