Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4484 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, LUVA SOLDAVEL, JOELHO SOLDAVEL, LUVA AZUL 25MM, FITA VEDA ROSCA, COLA AMANCO, PINCEL.
P/ PRÉDIO UBS |
116,37 |
116,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
TUBO SOLDAVEL, TE SOLDAVEL, LUVA SOLDAVEL, JOELHO SOLDAVEL, LUVA AZUL 25MM, FITA VEDA ROSCA, COLA AMANCO, PINCEL.
P/ PRÉDIO UBS |
116,37 |
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| 15/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/929; 001/928; |
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116,37 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4484/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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116,37 |
| TOTAL |
116,37 |
116,37 |
116,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
