MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BANDEJA DE ISOPOR
14,00
28,00
2.00
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS
8,00
16,00
2.00
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS
6,00
12,00
1.00
GARFO SOBREMESA PRODUTOS PARA FESTA JUNINA PARA OS GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO.
3,50
3,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
BANDEJA DE ISOPOR SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS GARFO SOBREMESA PRODUTOS PARA FESTA JUNINA PARA OS GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO.
59,50
15/06/2022
Conforme DANFE Nº 2/49198;
59,50
05/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2022
EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099
59,50
TOTAL
59,50
59,50
59,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
