| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4491 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 5436131171 5436131071 | 186,97 | 186,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 5436131171 5436131071 | 186,97 | ||
| 15/06/2022 | Conforme Fatura Nº 2206024215482; 2205023992593; | 186,97 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2022 OI SA - 2769 | 186,97 | ||
| TOTAL | 186,97 | 186,97 | 186,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
