Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS
5436131171
5436131071 |
186,97 |
186,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS
5436131171
5436131071 |
186,97 |
|
|
| 15/06/2022 |
Conforme Fatura Nº 2206024215482; 2205023992593; |
|
186,97 |
|
| 21/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2022
OI SA - 2769 |
|
|
186,97 |
| TOTAL |
186,97 |
186,97 |
186,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
