| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELIANE TEREZINHA BAGNARA LAZAROTTO 74339443034 |
| Número do empenho: | 4506 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LENÇOL INFANTIL COMPRA DE LENÇOL INFANTIL PARA A SALA DE VACINAS | 50,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | LENÇOL INFANTIL COMPRA DE LENÇOL INFANTIL PARA A SALA DE VACINAS | 150,00 | ||
| 20/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041179376; | 150,00 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 4506/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
