| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 4530 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 50 ARQUIVO MORTO P PAPEL 01 CX BOBINA TERMICA AMARELO 1 VIA 79X40 CX C30 P/ UBS | 337,50 | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | 50 ARQUIVO MORTO P PAPEL 01 CX BOBINA TERMICA AMARELO 1 VIA 79X40 CX C30 P/ UBS | 337,50 | ||
| 21/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/823; | 337,50 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4530/2022 REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952 | 337,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
