| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZAFISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 4533 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO RESERVA, CONFORME CONTRATO COM SEGURADORA(ONIX PLACA JBG7I24) | 207,80 | 207,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | LAVAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO RESERVA, CONFORME CONTRATO COM SEGURADORA(ONIX PLACA JBG7I24) | 207,80 | ||
| 21/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/287; 1/321705; | 207,80 | ||
| 04/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4533/2022 ZAFISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 6581 | 207,80 | ||
| TOTAL | 207,80 | 207,80 | 207,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
