Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4546 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
5436131169
5436131168
5436131167
5436131166
5436131171 |
464,35 |
464,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2022 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
5436131169
5436131168
5436131167
5436131166
5436131171 |
464,35 |
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22/06/2022 |
Conforme Fatura Nº 2206024263278; 2206024263277; 2206024250491; 2206024263163; 2206024248051; |
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464,35 |
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28/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2022
OI SA - 2769 |
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464,35 |
TOTAL |
464,35 |
464,35 |
464,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.