Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4553 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
25 TIRAS DE COPOS PLÁSTICO 150ML C/100
06 CAFÉ SOLUVEL LIOFILIZADO 510GR |
665,38 |
665,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
25 TIRAS DE COPOS PLÁSTICO 150ML C/100
06 CAFÉ SOLUVEL LIOFILIZADO 510GR |
665,38 |
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| 23/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/22685; |
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665,38 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4553/2022
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 1948 |
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665,38 |
| TOTAL |
665,38 |
665,38 |
665,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
