Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4555 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
07 CX DE PAPÉL A4
06 TONER COMPATÍVEL HP85A
02 TONER COMPATÍVEL HP83A
05 TONER COMPATÍVEL HP26X
02 TONER COMPATÍVEL HP36A
02 TONER COMPATÍVEL HP35A
01 TONER COMÁTÍVEL 3710
01 ROTEADOR 2.4 GIGA HERTZ 867MPS |
4.035,00 |
4.035,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
07 CX DE PAPÉL A4
06 TONER COMPATÍVEL HP85A
02 TONER COMPATÍVEL HP83A
05 TONER COMPATÍVEL HP26X
02 TONER COMPATÍVEL HP36A
02 TONER COMPATÍVEL HP35A
01 TONER COMÁTÍVEL 3710
01 ROTEADOR 2.4 GIGA HERTZ 867MPS |
4.035,00 |
|
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| 23/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041256726; 890/041257064; |
|
4.035,00 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4555/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.035,00 |
| TOTAL |
4.035,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
