| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 4559 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 06 CX PAPEL LENÇOL 70 CM X 50M 24 LT DE ALCOOL 70% | 226,60 | 226,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 06 CX PAPEL LENÇOL 70 CM X 50M 24 LT DE ALCOOL 70% | 226,60 | ||
| 30/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/8810; | 226,60 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 4559/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,60 | ||
| TOTAL | 226,60 | 226,60 | 226,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
