| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4691 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2022 | 0,00 | 154,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2022 | 154,16 | ||
| 23/06/2022 | FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2022 | 154,16 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4691/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,16 | ||
| TOTAL | 154,16 | 154,16 | 154,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
