| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4723 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2022 | 3.748,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2022 | 3.748,00 | ||
| 23/06/2022 | FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2022 | 3.748,00 | ||
| 23/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB | 38,40 | ||
| 23/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB | 316,94 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4723/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.392,66 | ||
| TOTAL | 3.748,00 | 3.748,00 | 3.748,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 23/06/2022 | 38,40 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 23/06/2022 | 316,94 | Lançada | |
| TOTAL | 355,34 |
