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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4748	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PAB PACS - FEDERAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2022	0,00	8.029,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2022	8.029,03
23/06/2022	FOLHA DE PGTO JUNHO DE 2022		8.029,03
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193)			13,88
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193)			29,94
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193)			499,66
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193)			948,99
30/06/2022	Pagamento de Empenho 4748/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.536,56
TOTAL		8.029,03	8.029,03	8.029,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/06/2022	13,88		Lançada
INSS EXECUTIVO	23/06/2022	29,94		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/06/2022	499,66		Lançada
INSS EXECUTIVO	23/06/2022	948,99		Lançada
TOTAL		1.492,47