Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 109.45 |
GASOLINA COMUM - |
7,00 |
766,18 |
| 5928.51 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
5,11 |
30.294,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
31.060,89 |
|
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| 04/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/033162; 000/033100; 000/033149; 000/033278; 000/033249; 000/033195; 000/033173; 000/033148; 000/033125; 000/033268; 000/033251; 000/033244; 000/033232; 000/033219; 000/033184; 000/033177; 000/033158; 000/033133; 000/033117; 000/033095; 000/033286; 000/033265; 000/033248; 000/033223; 000/033220; 000/033205; 000/033179; 000/033167; 000/033138; 000/033123; 000/033105; 000/033269; 000/033245; 000/033237; 000/033221; 000/033183; 000/033161; 000/033135; 000/033122; 000/033109; 000/033193; 000/033166; 000/033153; 000/033092; 000/033267; 000/033234; 000/033277; 000/033194; 000/033174; 000/033159; 000/033139; 000/033289; 000/033294; 000/033295; 000/033306; 000/033303; 000/033288; 000/033309; 000/033308; |
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31.060,89 |
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| 05/01/2022 |
Pagamento de Empenho 48/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.060,89 |
| TOTAL |
31.060,89 |
31.060,89 |
31.060,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
