Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4809
Data de lançamento:
23/06/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DOS CAMINHÕES PLACAS IZA2E84 E IZA2F14.
(AJUSTAR FOLGA PINHÃO E RETIFICA, TIRAR E COLOCAR SETOR, TESTE SETOR HIDRÁULICO, TESTE DE BOMBA HIDRÁULICA, SERVIÇOS SCANNER, REVISAR CHICOTE ELÉTRICO, SERVIÇOS ELÉTRICOS SENSOR DIFERÊNCIAL E LUZ CABINE).
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
CONSERTO DOS CAMINHÕES PLACAS IZA2E84 E IZA2F14.
(AJUSTAR FOLGA PINHÃO E RETIFICA, TIRAR E COLOCAR SETOR, TESTE SETOR HIDRÁULICO, TESTE DE BOMBA HIDRÁULICA, SERVIÇOS SCANNER, REVISAR CHICOTE ELÉTRICO, SERVIÇOS ELÉTRICOS SENSOR DIFERÊNCIAL E LUZ CABINE).
1.500,00
23/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/19132; E/13133;
1.500,00
05/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
719,10
16/08/2022
Pagamento de Empenho 4809/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
780,90
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
