| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
| Número do empenho: | 4816 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos. (Publicação DOE) - TP 011/2022 Finalidade: Publicação de aviso de rerratificação de edital de licitação T.P 011/2022 - Seguro Veículos | 365,33 | 365,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos. (Publicação DOE) - TP 011/2022 Finalidade: Publicação de aviso de rerratificação de edital de licitação T.P 011/2022 - Seguro Veículos | 365,33 | ||
| 06/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12896; | 365,33 | ||
| 12/07/2022 | Pagamento de Empenho 4816/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,33 | ||
| TOTAL | 365,33 | 365,33 | 365,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
