| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 4818 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MACACO HIDRÁULICO POLIURETANO PU55 PRETO COLA PARABRISA 300ML. P/ MICRO ÔNIBUS IVECO | 335,50 | 335,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | MACACO HIDRÁULICO POLIURETANO PU55 PRETO COLA PARABRISA 300ML. P/ MICRO ÔNIBUS IVECO | 335,50 | ||
| 27/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/0326972; | 335,50 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2022 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 | 335,50 | ||
| TOTAL | 335,50 | 335,50 | 335,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
