| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAURI SERRAGLIO |
| Número do empenho: | 4820 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO LEVAR KIA BONGO EM PASSO FUNDO P/ REVISÃO | 43,75 | 43,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | REFEIÇÃO LEVAR KIA BONGO EM PASSO FUNDO P/ REVISÃO | 43,75 | ||
| 27/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/9586; | 43,75 | ||
| 08/07/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2022 Jauri Serraglio - 4712 | 43,75 | ||
| TOTAL | 43,75 | 43,75 | 43,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
