Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAURI SERRAGLIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4820 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO
LEVAR KIA BONGO EM PASSO FUNDO P/ REVISÃO |
43,75 |
43,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
REFEIÇÃO
LEVAR KIA BONGO EM PASSO FUNDO P/ REVISÃO |
43,75 |
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| 27/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/9586; |
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43,75 |
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| 08/07/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2022
Jauri Serraglio - 4712 |
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43,75 |
| TOTAL |
43,75 |
43,75 |
43,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
