Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4845 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE C/1000
FARDOS D SC DE LIXO 100LT
FARDOS DE SACO DE LIXO C/100 60 LT
FARDOS DE SACO DE LIXO C/100 20 LT |
3.084,10 |
3.084,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE C/1000
FARDOS D SC DE LIXO 100LT
FARDOS DE SACO DE LIXO C/100 60 LT
FARDOS DE SACO DE LIXO C/100 20 LT |
3.084,10 |
|
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| 27/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/25388; |
|
3.084,10 |
|
| 07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2022
Claudio Lazarotto - 314 |
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3.084,10 |
| TOTAL |
3.084,10 |
3.084,10 |
3.084,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
