Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4859
Data de lançamento:
27/06/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
FITA PARA O AUTOCLAVE COMPRA DE MATERIAIS PARA A UBS
2,40
7,20
100.00
LUVAS
1,32
132,00
108.00
ATADURA CREPE 20 CM X 1,2 M
4,50
486,00
60.00
COLETOR PÉRFURO CORTANTE 3 LITROS
1,54
92,39
30.00
FITA REATIVA HGT
25,89
776,70
10.00
AGUA OXIGENADA
4,51
45,10
96.00
FITA CIRURGICA MICROPORE 1,2MM X 10 M
1,40
134,40
10.00
AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100
12,20
122,00
30.00
ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM. P
0,90
27,00
20.00
LUVA COM PÓ P
1,33
26,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
FITA PARA O AUTOCLAVE COMPRA DE MATERIAIS PARA A UBS LUVAS ATADURA CREPE 20 CM X 1,2 M COLETOR PÉRFURO CORTANTE 3 LITROS FITA REATIVA HGT AGUA OXIGENADA FITA CIRURGICA MICROPORE 1,2MM X 10 M AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100 ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM. P LUVA COM PÓ P
1.849,39
27/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/024629;
1.849,39
07/07/2022
Pagamento de Empenho 4859/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.849,39
TOTAL
1.849,39
1.849,39
1.849,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
