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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4883	Data de lançamento:	28/06/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	CARNE SUINA FILÉ	22,97	413,46
15.00	PEITO DE FRANGO	17,97	269,55
12.00	REQUEIJÃO	8,20	98,40
2.00	ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG	18,20	36,40
12.00	BISCOITO SALGADO	12,50	150,00
2.00	Sal de cozinha	1,82	3,64
18.00	OLEO DE SOJA 900ML	12,99	233,82
3.00	CAFÉ 200 GR	16,99	50,97
11.00	TOMATE	11,70	128,70
10.00	CEBOLA	4,99	49,90
2.00	ALHO	7,99	15,98
4.00	OREGANO	2,14	8,56
19.00	Chá de caixinha - sachê	3,99	75,81
8.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	25,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2022	CARNE SUINA FILÉ PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG BISCOITO SALGADO Sal de cozinha OLEO DE SOJA 900ML CAFÉ 200 GR TOMATE CEBOLA ALHO OREGANO Chá de caixinha - sachê AÇUCAR CRISTAL 5 KG MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	1.735,19
28/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/17195;		1.735,19
11/07/2022	Pagamento de Empenho 4883/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.735,19
TOTAL		1.735,19	1.735,19	1.735,19
SALDO A PAGAR				0,00