Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4894 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REFRIGERANTE 2 LT |
3,49 |
34,90 |
| 6.00 |
AMENDOIM 500G PRODUTOS PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. |
4,99 |
29,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
REFRIGERANTE 2 LT AMENDOIM 500G PRODUTOS PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. |
64,84 |
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| 28/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/17180; |
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64,84 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4894/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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64,84 |
| TOTAL |
64,84 |
64,84 |
64,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
