Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSANE GORETI DE BRITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4897 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMINHA DE BRINCAR EM MADEIRA
P/ ESCOLA JUBARÉ |
3.700,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
CAMINHA DE BRINCAR EM MADEIRA
P/ ESCOLA JUBARÉ |
3.700,00 |
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| 28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041331001; |
|
3.700,00 |
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| 05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2022
ROSANE GORETI DE BRITO - 6555 |
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3.700,00 |
| TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
