| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5429.78 | ÓLEO DIESEL S10 - | 5,11 | 27.746,20 |
| 45.48 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 7,00 | 318,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 28.064,56 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/033254; 000/033099; 000/033230; 000/033178; 000/033114; 000/033094; 000/033284; 000/033264; 000/033236; 000/033231; 000/033188; 000/033172; 000/033151; 000/033116; 000/033097; 000/033247; 000/033189; 000/033108; 000/033191; 000/033252; 000/033171; 000/033106; 000/033276; 000/033126; 000/033287; 000/033273; 000/033250; 000/033229; 000/033209; 000/033176; 000/033154; 000/033134; 000/033115; 000/033096; 000/033261; 000/033238; 000/033168; 000/033104; 000/033224; 000/033185; 000/033098; 000/033291; 000/033298; 000/033296; 000/033305; 000/033292; 000/033304; 000/033155; | 28.064,56 | ||
| 05/01/2022 | Pagamento de Empenho 49/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.064,56 | ||
| TOTAL | 28.064,56 | 28.064,56 | 28.064,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
