Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4921 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA SERVIÇO DE MAO DE OBRA VAN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IZIH79. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA SERVIÇO DE MAO DE OBRA VAN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IZIH79. |
180,00 |
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| 05/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5333; |
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180,00 |
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| 27/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2022
INGA VEICULOS LTDA - 5737 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
