Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4932 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PÃO DE CACHORRO QUENTE |
7,50 |
75,00 |
| 3.02 |
SALSICHA |
16,48 |
49,76 |
| 3.00 |
GUARDANAPOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. |
2,24 |
6,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
PÃO DE CACHORRO QUENTE SALSICHA GUARDANAPOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. |
131,48 |
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| 30/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/51068; |
|
131,48 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4932/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,48 |
| TOTAL |
131,48 |
131,48 |
131,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
