| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI |
| Número do empenho: | 4939 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA JUBARÉ A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 8.771,31 | 8.771,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA JUBARÉ A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 8.771,31 | ||
| 30/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041387951; 890/041387990; | 8.771,31 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2022 JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 | 8.771,31 | ||
| TOTAL | 8.771,31 | 8.771,31 | 8.771,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
