Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONCI COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E VIDROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4948 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.45 |
PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM EXTERNA COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA A UBS |
617,21 |
3.981,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM EXTERNA COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA A UBS |
3.981,00 |
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| 30/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2957; |
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3.981,00 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2022
CONCI COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E VIDROS LTDA - 6015 |
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3.981,00 |
| TOTAL |
3.981,00 |
3.981,00 |
3.981,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
