Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4957 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
restituição alimentação ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
restituição alimentação ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
500,00 |
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| 30/06/2022 |
restituição alimentação ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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500,00 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4957/2022
Marcelo Jose Szlachta - 318 |
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500,00 |
| 12/08/2022 |
devolução |
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-10,00 |
| 06/10/2022 |
estornado |
|
-10,00 |
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| 06/10/2022 |
estornado |
-10,00 |
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| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
