Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4969 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS QUE TRALHAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
16,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS QUE TRALHAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
240,00 |
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| 01/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3173; |
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240,00 |
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| 04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4969/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
