Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4970 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 88.74 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC - PLACA: JAU 4B17 |
6,98 |
619,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC - PLACA: JAU 4B17 |
619,38 |
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| 01/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7456; 001/7384; |
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619,38 |
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| 05/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4970/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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619,38 |
| TOTAL |
619,38 |
619,38 |
619,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
