| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4970 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 88.74 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC - PLACA: JAU 4B17 | 6,98 | 619,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC - PLACA: JAU 4B17 | 619,38 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7456; 001/7384; | 619,38 | ||
| 05/07/2022 | Pagamento de Empenho 4970/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 619,38 | ||
| TOTAL | 619,38 | 619,38 | 619,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
