Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4973 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 741.95 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO - PLACA: IWJ 6416, TRANSIT - PLACA: IRM 7373, VAN - PLACA: IZI 1H79 E MICRO - PLACA: IKO 6141 |
6,63 |
4.919,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO - PLACA: IWJ 6416, TRANSIT - PLACA: IRM 7373, VAN - PLACA: IZI 1H79 E MICRO - PLACA: IKO 6141 |
4.919,15 |
|
|
| 01/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7612; 001/7503; 001/7388; 001/7571; 001/7436; 001/7357; 001/7613; 001/7504; 001/7409; 001/7260; 001/7616; 001/7507; 001/7351; |
|
4.919,15 |
|
| 05/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4973/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.919,15 |
| TOTAL |
4.919,15 |
4.919,15 |
4.919,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
