| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4975 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.76 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KIA MOTORS - PLACA: JAV 5B41 | 6,63 | 131,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KIA MOTORS - PLACA: JAV 5B41 | 131,02 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7483; | 131,02 | ||
| 05/07/2022 | Pagamento de Empenho 4975/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,02 | ||
| TOTAL | 131,02 | 131,02 | 131,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
