| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 506.42 | GASOLINA COMUM | 6,98 | 3.534,84 |
| 293.83 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | 6,63 | 1.948,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | 5.482,94 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7609; 001/7567; 001/7393; 001/7355; 001/7628; 001/7618; 001/7617; 001/7506; 001/7410; 001/7394; 001/7350; 001/7259; 001/7614; 001/7543; 001/7461; 001/7432; 001/7354; 001/7271; 001/7551; 001/7457; 001/7411; 001/7320; 001/7536; | 5.482,94 | ||
| 05/07/2022 | Pagamento de Empenho 4980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.482,94 | ||
| TOTAL | 5.482,94 | 5.482,94 | 5.482,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
