Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4980 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 506.42 |
GASOLINA COMUM |
6,98 |
3.534,84 |
| 293.83 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
6,63 |
1.948,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
5.482,94 |
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| 01/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7609; 001/7567; 001/7393; 001/7355; 001/7628; 001/7618; 001/7617; 001/7506; 001/7410; 001/7394; 001/7350; 001/7259; 001/7614; 001/7543; 001/7461; 001/7432; 001/7354; 001/7271; 001/7551; 001/7457; 001/7411; 001/7320; 001/7536; |
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5.482,94 |
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| 05/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.482,94 |
| TOTAL |
5.482,94 |
5.482,94 |
5.482,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
