Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4981 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 172.33 |
GASOLINA COMUM |
6,98 |
1.202,85 |
| 1676.89 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,63 |
11.117,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
12.320,62 |
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| 01/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7406; 001/7542; 001/7608; 001/7389; 001/7615; 001/7576; 001/7545; 001/7459; 001/7387; 001/7344; 001/7253; 001/7262; 001/7343; 001/7546; 001/7382; 001/7340; 001/7257; 001/7547; 001/7598; 001/7573; 001/7537; 001/7450; 001/7407; 001/7383; 001/7341; 001/7254; 001/7611; 001/7266; |
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12.320,62 |
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| 05/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4981/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.320,62 |
| TOTAL |
12.320,62 |
12.320,62 |
12.320,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
