| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4999 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CINTAS PLÁSTICAS E ESPAGUETES DE PANO | 48,33 | 48,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | CINTAS PLÁSTICAS E ESPAGUETES DE PANO | 48,33 | ||
| 04/07/2022 | Conforme DANFE Nº 0/22110; | 48,33 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 4999/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,33 | ||
| 27/07/2022 | retorno ted | -48,33 | ||
| 24/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2022 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 48,33 | ||
| TOTAL | 48,33 | 48,33 | 48,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
