Nome do Credor: SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
50
Data de lançamento:
04/01/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CAMISETA POLO CORAL CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL. -
49,00
392,00
7.00
CAMISETA POLO CORAL CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL. -
Finalidade: CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL.
51,00
357,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2022
CAMISETA POLO CORAL CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL. - CAMISETA POLO CORAL CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL. -
Finalidade: CAMISETA PARA O CORAL INFANTIL.
749,00
05/01/2022
Conforme DANFE Nº 890/038180218;
749,00
07/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 50/2022
SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA - 2312
749,00
23/03/2022
ted não completou
-749,00
29/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 50/2022
SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA - 2312
749,00
TOTAL
749,00
749,00
749,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
