| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULO - INJEÇÃO DIESEL E REGERAÇÃO FORÇADA P/ VEÍCULO SETOR SAÚDE | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULO - INJEÇÃO DIESEL E REGERAÇÃO FORÇADA P/ VEÍCULO SETOR SAÚDE | 990,00 | ||
| 04/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16808; | 990,00 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 5000/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 990,00 | ||
| 27/07/2022 | retorno ted | -990,00 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2022 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
