| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 5001 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELEFONES MÓVEIS. CONF. CONTRATO. | 1.410,06 | 1.410,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELEFONES MÓVEIS. CONF. CONTRATO. | 1.410,06 | ||
| 04/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 357408; | 1.410,06 | ||
| 05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2022 CLARO S/A - 2995 | 1.410,06 | ||
| TOTAL | 1.410,06 | 1.410,06 | 1.410,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
