| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5008 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Federal PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 124.69 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO NEOBUS - PLACA: IZD 8A56 | 6,63 | 826,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO NEOBUS - PLACA: IZD 8A56 | 826,71 | ||
| 05/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7651; | 826,71 | ||
| 20/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 826,71 | ||
| TOTAL | 826,71 | 826,71 | 826,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
