Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PATRONATO AGRíCOLA E PROFISSIONAL SãO JOSé |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5010 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESSÕES DE EQUOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESSÕES DE EQUOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
3.200,00 |
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| 05/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/171; |
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3.200,00 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2022
Patronato Agrícola e Profissional São José - 6283 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
