| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIANA CARNEIRO MESACASA ME |
| Número do empenho: | 5015 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLÓGICOS. 06/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLÓGICOS. 06/2022 | 2.500,00 | ||
| 05/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25; | 2.500,00 | ||
| 05/07/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5015/2022, Mariana Carneiro Mesacasa ME | 75,00 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2022 Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 | 2.425,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 05/07/2022 | 75,00 | Lançada | |
| TOTAL | 75,00 |
