Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO KOZMA EM EXAMES DE IMAGEM PARA PACIENTE INTERNADO SUS |
108,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO KOZMA EM EXAMES DE IMAGEM PARA PACIENTE INTERNADO SUS |
108,00 |
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| 05/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15195; |
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108,00 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2022
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA - 2424 |
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108,00 |
| 27/07/2022 |
retorno ted |
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-108,00 |
| 09/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5019/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
