| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 5019 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO KOZMA EM EXAMES DE IMAGEM PARA PACIENTE INTERNADO SUS | 108,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO KOZMA EM EXAMES DE IMAGEM PARA PACIENTE INTERNADO SUS | 108,00 | ||
| 05/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15195; | 108,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2022 CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA - 2424 | 108,00 | ||
| 27/07/2022 | retorno ted | -108,00 | ||
| 09/09/2022 | Pagamento de Empenho 5019/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
